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2020年第3號公告(3):西安市檔案館2019年度預算執行及其他財政收支情況審計結果

根據《中華人民共和國審計法》第十六條規定,西安市審計局(以下簡稱市審計局)對西安市檔案館(以下簡稱市檔案館)2019年度預算執行及其他財政收支情況進行了審計。

一、基本情況

市檔案館是市委直屬正局級事業單位,為一級預算單位。2019年收入1948.69萬元,本年支出1944.69萬元,年末結轉4萬元。

審計結果表明,市檔案館2019年度預算執行及其他財政收支基本真實、合規,所提供的財務會計資料比較真實地反映了本單位當年的預算執行及其他財政收支狀況。      

二、審計發現的主要問題

1.項目資金預算執行不到位。

2.少計固定資產2174.38萬元。

3.未按《數字檔案館工程建設供貨合同》約定收取項目延期交貨損失。

4.《2018年度館藏檔案數字化項目政府采購合同》等2個數字化加工項目進度緩慢。

5.“館藏西安市住房公積金管理中心條目錄入整理項目”合同實際履行與合同約定內容不符。

6.部分檔案數字化加工項目未完成驗收,提前出具項目驗收報告。

三、審計處理情況和建議

對上述問題,市審計局已依法出具了審計報告。

針對審計發現問題,市審計局建議:進一步加強預算管理;加強固定資產管理,維護資產安全完整;加強檔案數字化項目驗收工作;加強對檔案數字化項目資料的歸檔工作,加強項目資金監管,充分發揮數字檔案館作用。

四、審計發現問題的整改情況

對審計發現的問題,市檔案館已按照審計處理意見及時采取措施,正在進行整改。